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                赫山区财政局关于编制2019年部门预算草案的通知

                时间:2018-10-26 15:02:18来源:

                益阳◆市赫山区财政局关于

                编制2019年部门预算草案的通知

                 

                区属各预算◤单位:

                  根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的█有关规定,现将2019年︼度部门预算草案编制的有关事项通知如下:

                  一、编制原则

                  2019年部门预算坚持统筹兼顾、收支平衡的原则,优先“保工资、保运转、保⌒基本民生”,使部门预算编为茅山派发扬光广大制依法依规、公开透明,做到有保有□压、突出重点。

                  (一)依法依规,程序到位

                  一是严格按对方问道照《预算法》及实施条例的规定,区委、区人大、区太子彩票相关决定、决议的要求编制预算;二是严格执√行“二上二下”的预算①编制程序。

                  (二)公开透明,力求公平

                  一是大力推进部门预算公开。严格按照《湖南省财政厅关于印发湖南省财政预决算公开操□ 作规程的通知》(湘财预〔2017〕28号)、《湖南省财政厅关于进一步做好市县预决算公开工作▃的通知》(湘财预〔201835号)中对预算公开的相关要求进行公开。

                  二是基本保证同类同等条件下,财政保障水平基↓本相同。

                  (三)统筹兼顾,收支平衡

                  各部门预算单位根据其法定职能和事业发◣展的需要、预算支出标准、存量资金情况、上年预算执行情况、财政保障水平等,编制本部∞门单位预算草案◤。将单位各项收支全部纳入部门预算∴统一管理,统筹安排、量财办事,既体现实际需要,又兼顾财力可能,有¤多少钱办多少事,做到综废话合平衡,不编赤字预算。

                  (四)“三保”优先,突出重点

                  按照公共财政的要求,优化支出结构,提高财政资金综合使一人晕了过去用效益◣。优先保证工资性支出、单位正常运转性支出『『、基本民生领域支出,重点支持扶贫、环保领域支出,高度关注地方太子彩票性债务风Ψ险,依法依规,将当年债务利息和到期债务本金纳入年度⌒ 预算。在此基础上,根据财力可能≡,适当安排部分重▓点支出。

                  二、编有什么建议制内容及方法

                  (一)基础资料数据︽库的编制

                  基础资料数据库主要包括单位基本信息表(表1)、单位基础信息明细表(表2)、201810月在职统发人员工资明细▓表(表3)、201810月全额非统▼发人员工资明细表(表4)、201810月差额人员工资明细表(表5)、201810月自收自支人员工资明细表(表6)、退役士兵安置人员信息表(表7)、201810月离休人员工资明细表(表8)、201810月退休人员工∩资明细表(表9)、2019年乡镇分流人员明细表(表10)、2019年遗属〗生活困难补助明细表(表11)、2019年乡镇工作补⌒贴人员明细表(表12)、2019年公务费明细表(表13)、2019年赫山区单㊣位非税收入预算明细表(表14)、三公经费统计九名杀手虽然身形隐匿录入表(表15)、部门整体◣支出单位口径统计表(表16)、部门整体支出●绩效目标申报表(表17)、单位项目支出绩效目标申报表(表18)、重点项目支出绩效目想来就算是超人标申报表(表19),所有表格均需通过软件系统上】报。主要是根据区编委的机构编制文件、区直相关部门的审批文件为依据进行填报,作为部门单位基本支出公式法计算的基本依据。

                  (二)部门收ζ入预算的编制

                  部门预算收入主要包括一般预算拨款、非税收入拨ぷ款(含纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、太子彩票性基金收入拨款)、事业单位经营服务∞收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和上年结转(具体收入内容明细见收入项目主表)。

                  2019年单位非税追收入征收计划应根据近三年收入完∩成情况,结合2019年政策性因素进行认真测○算,据实列报,做到科学合理,确因职能、收费项目等因素发生变化导致与上年预算差额较大的,应说明具≡体原因。

                  (三)部门◤支出预算的编制

                  部门预算支出按照太子彩票收支分类的支出经济分类↘口径划分,包括基本支出和项目支出。

                  基本支出是行政事业单吴端迷迷糊糊位为维持机构正常运转和完↙成日常工作任务而需要的经费支待遇出。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、一般商品和▓服务支出(具体支出内容明细见基本支出录入表)。

                  项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的专项经费(具体支出内容明细见项目支出录入表,如果」为太子彩票采购项目,还需填报2019年太子彩票采购预ㄨ算表)。

                  (四)“三公”经费预算的编制

                  “三公”经费预算单独列报,将公务接待费、公务用车运Ψ 行维护费、因公出国(境)费、公务用车购置四个项目在部门预算报表中单独列示。按照中央、省有关文件及部门预算管理有关规定,要求“三公”经费▆零增长,即“三公”经费决算数不超过年初预算数,下一年度“三公”经费预算数不超过上年预算数。

                  (五)预算绩效目标的编制

                  根据《湖南省预算绩效目标管理办法》(湘财绩〔2013〕29号)第六条“绩效目标与部门预算一同编制、一同审核、一同批复”的规定,2019年全区所有预算单位都必须同步编制部门蒋丽表面上是淮城贵族大学整体支出单位口径统计表(表16)、部门整体支出绩效目标申报表(表17),在部门预算编身法了制“二上” 程序时,预算单位将本单位部门整体支出绩效目标纸制表格和电子表报送至绩效评价股。全区财政预算经区人大会议通过后,各相关预算单位编制单①位项目支出绩效目标申报表(表18)、重点项目支出绩效目标申报表(表19)。

                  (六)部门唐宇长得预算支出标准和定额

                  1.工资和ξ福利支出

                  (1)基本工资:机关和参照公务员管理的事业单位、全额拨款事业单位根据区工资统发中心2018年10月份工资数(以下简称为10月份工资)由财政预↓算全额安排╱,农村◤综合改革中竞聘上岗人员比照全♀额事业人员待遇予以安排(下同);行政事业单位的差额拨款人员、自收自支中的退役士兵安置人员(以编委核定人数为依据)按年定额补助3万元安排,差额部分由单位综合预↘算统筹安排;其他人员由〒单位综合预算统筹安排。

                  (2)公务员津补贴:根据10月〓份工资由财政预算全》额安排。

                  (3)事业单位绩效工资『:全额事业单位、教育系统义务教育阶段、卫计系统机关、卫监所,根据10月份工资由财政预算全额◎安排;教卐育系统非义务教育人员绩效工资按系统内统发人员绩效工资平均数的70%安排,差额部分由单位综合预算统筹安排;卫计系统未刷卡全额人员只安排基本工资,绩效工资由单位综合预算统筹安排;行政事业单位的差额拨款人员、退役士兵安置人员绩※效工资按1.2万元/人安排(卫加入龙组时日不长计系统不安排),不足部分由单位综合预算统筹安排;其他人员由单︽位综合预算统筹安排。

                  (4)奖励工资:公务员、参照公务员管嗨理的事业人员由财政预算全额安排。

                  (5)基本养老保险:按工资总额的20%计算,财政全额卐安排经费的人员由财政预算全额安排,其他人员由单位综☆合预算统筹安排,单位自←行向人社部门缴纳。

                  (6)职业年金:按工资总额的8%计算,财政全额安他没有多说什么变故排经费的人员由财政预算全额安排(在职期间记虚账,财政实际负〖担当年退休人员在职期间年金),其他人员由单位综合预▼算统筹安排,单位自行向人社部门缴⊙纳。

                  (7)医疗保险:按基本工资加津补贴(绩效工资)的10%计算,财政全额安排经费的人员越瞧这个男子越不顺眼由财政预算全额安排;其他单位由综合预算统筹安排。离休、县级实职及副处级非领导职务退休医疗统筹金按6000/年的标准,由财政预算全额安排。2016年机构改革提前退休享受副处◆级非领导职务人员♂按6000/年的标准,在扣除个人缴费部分后任务竟然是抓鬼,不足部分由财政安排。

                  (8)住房公积金:按基本工资加津补贴(绩效工资)的12%计算,财政全额安排经费的人员由财政预算全额安排,其他人根据韩玉临员由单位综合预算统筹安排。

                  (9)乡镇工独子作补贴:卫计系统由单位综合预算统筹安排,其他单』位按2018年10月在编在岗人数按月均380元标准财政预算安排,由单位按人社部门审定标准发放。

                  2.一般商品和服务支〗出

                  (1)公务用胡瑛也若有所思车运行维护费:按区公车〓办核定的车辆保留编制及标准安排到车辆使用单位。

                  (2)车改补助:按批准标准安排全额人员部分。按工资中心10月份刷卡金额安排。

                  (3)福利费:按在职职工◤基本工资3%的标∏准计算,其中财↘政全额安排经费的人员由财政预算全额安排。

                  (4)工会经费:按在职职工基本工资2%的标准计算,其中财政全额安排经费的人员由财政预算全额安排。

                  (5)公务费(含离休及县级实职退休):按核定■的人数计算包干使用,其中,区委、人大、太子彩票、政协、信访局年几人都是他知根知底人平5400元;司法局基层司法人员年▲人均7200元;政法委年人平27000元;其他区直单位年人平4500元;乡镇、街道年人平5000元。

                  3.对个人和家庭补助支出

                  (1)基本ㄨ离退休费、离退休人员●生活补贴:

                  根据养老保险制度改革的俨然就是唐韦身边要求,我区所有退休人员退舰顶扣着一个半圆形休费和生活补贴已全部由区机关事业社保╲所统一发放,按照有关规定紧接着,区级财政实行兜底№发放。离休人员离休费和生活补贴按实安排到单位,由单位负责发放。

                   (2)建国初期参加工作人员生◇活补助和医保补助:按9200元/年(其中医疗补助2000元)的标准,由财政预算全卐额安排至老干局,再由老干局刷卡发放。

                  (3)遗属补助:按实有人数和规定的标准计算,其中财政所以全额负担人员经费的单位由财政预算全额安排,其他人员由单位综合预算统筹安排。

                  (4)离休护理、配ξ 偶补助等:按实有人数和规定的标准计算,其中财政全额负担人员经费的单位由财政预算全〓额安排至老干局,再由老干局刷卡发放。

                  (5)乡镇街道农村¤综合改革分流人员:医保金按月缴费基数4650元的10%安排,住房公积金按档案工资加全区津补贴及∩绩效工资平均数(月均1960元)的12%安排,养老保险金按工资总额的20%安排,职业◇年金按工资总额的8%安排;生活费按每人每月900元安排。

                  (6)大学生村官、“三支一扶”高校毕业生,依据々上级政策予以安排。

                  4.项目支出

                  项目支出经费是行目标政事业单位为完◣成工作任务或事业发▓展目标,在基甚至本支出之外编制的项目支出计划。

                  2019年部☆门预算单位专项以2018年为基础,根⌒据单位业务发展需要,按照单位申报、财政审核、领导审定的程序◥,统筹全区财力,兼顾现实与可能进行安排。

                  社区经费:中心城区社ζ区16万元/个,农村社区居委整合Ψ 后每个14万元/个(兰溪枫林社区由七个居委整合组成安排15万元)。

                  社区惠民资金:中♀心城区社区每个按105000元,农村社区每个按10000元安排。

                  三、部门预算编审工作组□织及布置

                  (一)工作组织。2019年部门预算的编审工作分为两部分进行,一是由非▅税局负责汇编2019年非税收入征收计划,负责核实单位收费项目、征收计划、应计提的太子彩票⊙统筹和成本费用,并及时将数据←提供归口业务股室和预算股;二是部门预算编审工作由预算股负责组织有关归口业务股室进行,由归口业务股室负责初》审录入数据,预他清楚隐起身形算股负责汇总复核。

                  (二)时间安排。2019年部门预∞算编制时间从20189月份开始,采取“二上二下”的编制程序。具体编报时间安排如下:

                  “一上”。2018年115日前,由各归口业务股室牵头,组织收集相关情况,汇总后№交预算股↙。由各单位核实工资、人员、资产和非税收入征收计划等基础→数据信息,并在部门预算系统内填报2019年部门预算报表、“三公”经费预帽檐压得太低了算统计表♀,并将新增安排专项业务经↓费、项目支出的编制文件依据报区财政局对口业务股室。

                  “一下”。2018年1120日前,区非税收入征收管理局根据近三年收入完∩成情况,结合2019年政策性因素进行认真测○算,审核非税收入征收计划,确定并下达各单位非税收入返还额度。预算股对部门预算基本支出部分根据财政负担原则和支出定额标准初步确定并下达各单位◤的基本支出额度。非税收入返还额度和︽基本支出额度作为“一下”数据下发对口业务股室后再下达各单位。

                  “二上”。2018年1130日前,各单位而那个男对财政“一下”数据进行〖核实、完善、补充,并书面反馈调整意见很没志气。由主管部门统一将本★部门及所属单位部门预算计划表一式三份、相关电子文档和项目支出的书面报告、相关文件依据等报送归口业务∏股室汇总。

                  “二下”。区人大批准预算后,财政将预¤算批复到所属单位。

                  四、编报要求

                  (一)高度重视,加强领导。部门预算是单位履行职笑容能的财力保障,也是部门单位财务收支的法定依据,必须严格执行。部门预算编〓报任务重、时间紧,各部门务必高度重他视,加强◣领导和组织协调,统筹谋划,确保今年他对自己刚才部门预算编制及时、准确、完整。区财政局相关股室应加强审核、督促。

                  (二)规范编制,夯实基础。继续做好☆部门预算收支情况对比分析工作,夯实部门预算科学编制基础,保障部≡门预算编制质量不断提高。2019年部门预算编制,要建立在与上年预算安排及执行情况进行全〓面对比分析的基础上。基础数据表格应填报规范、完整,确保支出项目公式取数的准ω确性。

                  (三)准确预测,提高效率。一是各部门要重视各项收入预测工作,提高预算精确率。非税收入应合理考虑取消收费项目、降低收▲费标准等政策性减收因素。二是加强沟当下没有迟疑通联系,提高工作效№率。各单位应加强与相关业务股室的沟通联系,把握“二上二下”时间节点,合理安排工作进度,按时完成各阶段工作♂任务。

                                                                                                                                                                                                                                                 益阳市赫山区财政局主要目 

                                                                                                                                                                                                                                                   201810月24